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2017年度淮安区政法委预算公开

2017-2-23 17:14| 发布者: admin| 查看: 657| 评论: 0

摘要: 2017年度淮安区政法委预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 政法委 ...

2017年度淮安区政法委预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 政法委2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 政法委2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署,统一全区政法各部门的思想和行动;研究制定全区政法工作的方针政策,对全区政法工作提出全局性部署。

2、组织协调指导全区维护社会稳定工作;检查全区政法部门执行法律法规和党的方针政策落实情况;监督检查指导政法系统党组织、领导班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设;查处政法干警重大违法违纪案件。

3、协助区委及其组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部;检查全区政法机关执法执纪工作情况,督促大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大意见案件;组织协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

二、2017年度主要工作任务及目标

深入贯彻中央和省市政法工作会议精神,按照区委十二届二次全体(扩大)会议的部署与要求,以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业为主要任务,坚持创新引领,深化社会治理,突出以健全社会治安防控体系为重点加强平安建设,注重以法治县区创建为载体加强法治建设,坚持以执法规范化为主线加强过硬队伍建设,着力以区镇村三级综治中心标准化建设为重点夯实基层基础,进一步提高维护社会稳定能力和执法司法公信力,增强群众安全感和满意度,努力为高水平全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境、公平规范的法治环境,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开

三、机构设置

淮安区委政法委内设综治办、国安办、法治办;五个科室:综治科、法制科、执法督查科、国安科、办公室。我部门2017年预算单位为政法委,属于财政全额拨款行政单位。目前,我部门共有在职在编人员13人,退休人员7人。我部门公务用车保有量一辆。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

政法委2017年部门预算编制标准参照淮安区财政局《关于印发2015年区级部门预算编制标准核定意见的通知》(淮财发[2014]175号)文件精神执行,部分标准按年度内上级相关文件精神略作修改。部门预算编制的主要标准如下:

1.工资福利支出按201610月份在编在册在岗人员和相应的支出标准据实测算。

2.2017年公用经费综合定额及交通费均结合单位人员编制数和车辆编制数,按“超编按编制,缺编按实有”的原则确定。

3.对个人和家庭的补助支出中的离退休人员工资按实测算,住房公积金等按工资总额测算。

4.项目经费预算支出为183.85万元,其中国安经费8万元,社会管理中心管理经费4万元,乡村网格员补贴100万元,小型接待费5万元,综治信息平台用工26.85万元,综治与平安建设经费40万元。

 

第二部分 政法委2017年度部门预算表

(见附件)

第三部分  政法委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《区财政局关于批复2017年区直部门预算的通知》(淮财预〔20172号)填列。

政法委2017年度收入、支出预算总计 435.26   万元,与上年相比收、支预算总计各增加   64.34 万元,增长17    %。主要原因是人员调资和增加专项资金。其中:

(一)收入预算总计  435.26  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  435.26  万元。

1)一般公共预算收入预算 435.26     万元,与上年相比增加64.34万元,增长    17%。主要原因是人员调资和增加专项资金。

2)政府性基金收入预算  0    万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计   0 万元。

3.其他资金收入预算总计  0 万元。

4.上年结转资金预算数为  0    万元。。

(二)支出预算总计   435.26 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 435.26   万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 64.32  万元,增长  17  %。主要原因是人员调资和增加专项资金。

2.公共安全(类)支出   0 万元。

3.结转下年资金预算数为   0 万元。

此外,基本支出预算数为  251.41    万元。与上年相比增加 16.28  万元,增长 7   %。主要原因是人员调资。

项目支出预算数为 183.85     万元。与上年相比增加48.06万元,增长   35 %。主要原因是,减少了联防队经费57.96万元,增加了乡村网格员补贴100万元,综治信息平台用工增加了6.02万元。

单位预留机动经费预算数为   0 万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《政法委收支预算总表》收入数一致。

政法委本年收入预算合计  435.26   万元,其中:

一般公共预算收入  435.26   万元,占   100    %

政府性预算收入    0   万元,占  0     %

财政专户管理资金    0 万元,占    0   %

其他资金        0     万元,占 0      %

上年结转资金     0    万元,占     0  %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《政法委部门收支预算总表》支出数一致。

政法委本年支出预算合计    435.26 万元,其中:

基本支出   251.41          万元,占   58    %

项目支出     183.85        万元,占    42   %

单位预留机动经费   0  万元,占     0  %

结转下年资金     0    万元,占    0   %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《政法委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

政法委2017年度财政拨款收、支总预算  435.26 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加64.34万元,增长 17   %。主要原因是人员调资和项目资金增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《政法委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

政法委2017年财政拨款预算支出  435.26 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  64.34 万元,增长 17  %。主要原因是人员调资和项目资金增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政法委行政运行(项)支出  256.41  万元,与上年相比减少114.51万元,减少 31   %。主要原因是功能科目名称调整。

2.其他一般公共服务支出70.85万元,去年该支出为0万元,主要原因是去年没有列入该功能科目。

(二)公共安全(类)

其他国家安全支出 8   万元,与上年相比没有变化。

(三)农村水利支出(类)

其他农村水支出100万元,去年没有该项目,是新增加的乡村网格员补贴100万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

政法委2017年度财政拨款基本支出预算  251.41 万元,其中:

(一)人员经费 204.18   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、遗嘱补助。

(二)公用经费  47.23 万元。主要包括:办公费、邮电费、取暖费,劳务费、工会经费、公务用车运行维护费,房屋租赁费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《政法委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

我单位未发生财政拨款政府性基金收入及支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

政法委2017年一般公共预算财政拨款支出预算   435.26万元,与上年相比增加  64.34 万元,增长 17  %。主要原因是人员调资和增加项目支出。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 251.41    万元,其中:

(一)人员经费   204.18 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、遗嘱补助。

(二)公用经费  47.23 万元。主要包括:办公费、邮电费、取暖费,劳务费、工会经费、公务用车运行维护费,房屋租赁费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.23 万元,比2016年减少 21.78 万元,降低 32   %。主要原因是:减少半年房租。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出   0 万元,占“三公”经费的   0  %;公务用车购置及运行费支出 3.2   万元,占“三公”经费的  21 %;公务接待费支出  12  万元,占“三公”经费的  79   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出   0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3.2   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 3.2   万元,本年数小于去年同期3.2万元,主要原因减少一辆汽车。

3.公务接待费预算支出  12  万元,与去年相同。

政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  1  万元,与去年相同。

政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5   万元,与去年相同。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件2-1:2017年淮安区政法委预决算管理文件.doc

 附件2-2:2017年度区政法委预算公开表.xls


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