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2016年中共淮安市淮安区委政法委员会决算公开

2017-9-8 09:57| 发布者: 管理员| 查看: 551| 评论: 0

摘要: 2016年中共淮安市淮安区委政法委员会决算公开第一部分 中共淮安市淮安区委政法委员会概况 区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的工作机构。区社会治安综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会治安综合 ...


2016年中共淮安市淮安区委政法委员会决算公开 

第一部分  中共淮安市淮安区委政法委员会概况

   区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的工作机构。区社会治安综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会治安综合治理工作的常设议事机构。区社会治安综合治理委员会办公室与区委政法委员会机关合署办公。区依法治区工作领导小组办公室是协助区委、区政府领导全区依法治理工作的常设办事机构。区依法治区工作领导小组办公室与区委政法委机关合署办公。

    一、主要职能

  (一)加强对维护全区社会稳定工作的组织指导。

  (二)强化指导全区政法队伍建设工作的职能。

  (三)组织和指导全区依法治区创建工作。

   二、2016年度主要工作完成情况

   2016年,全区政法战线紧紧围绕发展大局,突出重点、防控风险,补齐短板、服务发展,顺利完成了各项目标任务,政法工作综合排名全市第四,较2015年上升了四个名次,为全区实现“十三五”良好开局作出了积极贡献。一是重大安保维稳任务圆满完成。紧紧抓住重要节点和突出矛盾隐患,强化情报侦察、重点管控、综合研判等措施落实,不断提升预警和处置能力,圆满完成了全国 “两会”、G20峰会、十八届六中全会等重要敏感时期的安保任务,妥善处置了春节前讨薪、e租宝、小水厂改制、高铁建设等集中爆发的欠薪讨债、非法集资、商铺投资、环境保护等突出问题,维护了全区社会政治大局稳定。二是平安建设重点工作推进有力。先后投入5800多万元,推进技防城建设,建成联网视频监控5300个,并通过省级验收。健全完善矛盾纠纷多元化解机制,调处民间纠纷11127件,调解率为100%,调处成功率达98.5%。深入开展“净风”、“双实”集中清查行动和“亮警灯、保民安”全警夜巡行动,有效挤压街面违法犯罪时空,共立刑事案件3843起,同比下降3.37%;破案1316起,同比上升9.30%。连续12年创成省“平安县区”。三是法治创建多项工作获得表彰。“六五”普法获评“全省普法工作先进县区”。区检察院被表彰为“全国先进基层检察院”,“维护妇女儿童权益办案组”被最高检通报表扬;区法院被命名为全国“青少年维权岗”,车桥法庭参评全国“青年文明号”,系列微电影《杨法官执行记》获评省一等奖;区司法局获得省“法润江苏”先进集体;区国安办被省国家安全厅评为优秀国安办。四是基层基础建设得到切实加强。强化社会管理服务工作,调剂了3000多平米的大楼用于区综治中心建设。制定出台了网格员政府购买服务办法,促进网格化、信息化和综治中心实战化运作。新增财政预算1200多万元,切实加强巡特警和联防队伍建设。创新开展“红星警务”,做实做亮群防群治工作,得到中央综治委领导肯定。

   三、单位构成情况

 (一)所属单位机关设行政单位一个。

  (二)人员构成:行政编制14人,实有在职人数14人,退休人数6.

第二部分  政法委2016年度部门决算表(见附件)

点击下载附件:淮安市淮安区委政法委员会2016年决算汇总.XLS

第三部分  政法委2016年度决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

政法委2016年度收入、支出总计 584.65 万元,与上年相比收、支总计各增加39.21万元,增长7.19%。主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。其中:

(一)收入总计 584.65 万元。包括:

1.财政拨款收499.65万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加40.55万元,增长8.83%。主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。

2.年初结转和结余 85 万元,主要为政法委上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计 584.65万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 538.24万元,主要用于行政运行、法制建设、信访事务、其他共产党事务支出政府办公厅及相关机构事务。与上年相比增加77.8万元,增长16.9%。主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。

2.年末结转和结余46.41万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为政法委以前年度预算安排的其他共产党事务支出无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

政法委本年收入合计499.65万元,其中:财政拨款收入 499.65万元,占本年收入的100%

三、支出决算情况说明

政法委本年支出合计 538.24万元,其中:基本支出 345.56万元,占64.2%;项目支出192.68万元,占35.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政法委2016年度财政拨款收、支总决算584.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加39.21万元,增长7.19%。主要原因是是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政法委2016年财政拨款支出 538.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加77.8万元,增长16.9%。主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。

政法委2016年度财政拨款支出年初预算为 370.92万元,支出决算为538.24万元,完成年初预算的145.11%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.法制建设 (项)。年初预算为 0万元,支出决算为 35.75万元,决算数大于预算数的主要是增加了专项资金

2. 信访事务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为13.3万元,决算数大于预算数的主要是增加了专项资金

3.其他党办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 5.55万元,决算数大于预算数的主要是增加了专项资金

4.行政运行(项)。年初预算为 370.92万元,支出决算为 433.55万元,完成年初预算的116.89%。决算数大于预算数的主要人员调资,追加预算,还有就是增加了几个专项资金。

5.其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 38.58万元,决算数大于预算数的主要是增加了专项资金。

(二)其他支出(类)

其他支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 11.51万元。这项支出是2015年的年终奖,去年没单独列出项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

政法委2016年度财政拨款基本支出 345.56万元,其中:

(一)人员经费263.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费81.88万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政法委2016年一般公共预算财政拨款支出538.24万元,与上年相比增加77.8万元,增长16.9%。主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.92万元,支出决算为538.24万元,完成年初预算的145.11%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资,相关经费增加,另外,因工作需要,增加了几个专项资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出345.56万元,其中:

(一)人员经费263.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费81.88万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出13.61万元,占“三公”经费的45.93%;公务接待费支出16.02万元,占“三公”经费的54.07%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出13.61万元。

公务用车运行维护费决算支出13.61万元,完成预算的    212.66%,比上年决算减少2.92万元,主要原因为节省开支;决算数大于预算数的主要原因法治创建、平安创建工作要求出勤任务增加。公务用车运行维护费主要用于汽油费、修理费,过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有2辆。

3.公务接待费16.02万元。

国内公务接待支出16.02万元,完成预算的133.5 %,比上年决算减少0.04万元,主要原因是节省开支;决算数大于预算数的主要原因法治创建、平安创建工作增加,接待工作相对增加。国内公务接待主要为接待法治创建、平安创建有关业务工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 190批次,2650人次。主要接待外市、县区政法委和有关业务单位来我区参加调研视察。

政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.2万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。2016 年度全年召开会议 5个,参加会议120人次。主要为召开法治创建、平安创建工作。

政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.43万元,完成预算的95.33 %,比上年决算减少0.08万元,主要原因为会议减少了;决算数小于预算数的主要原因节省开支。2016 年度全年组织培训5个,组织培训150人次。主要为培训法治创建、平安创建宣传工作。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政法委2016年无政府性基金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

政法委2016年本部门机关运行经费支出 81.88万元,比2015年减少8.57万元,减少9.48%。主要原因是:联防队工作任务减少,开支也就减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

政法委2016年度无政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,是一般公务用车。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



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